RSS-linkki
Kokousasiat:https://ristijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://ristijarvi10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 12.11.2025/Pykälä 53
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
RISTIJÄRVEN KUNTA
__________________________________________________________________________
Vuoden 2025 talousarviomuutokset
Khall § 178
Valmistelija: Ojavuo Maarit
Ristijärven kunnan vuoden 2025 talousarviota on tarpeellista tarkentaa tiettyjen tulojen ja kulujen sekä investointien osalta. Kuntalain 110 §:n mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Hallintosäännön 59 §:n mukaan talousarvioon tehtävät olennaiset muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.
Kunnan vuoden 2025 talousarvioon esitetään tehtäväksi seuraavat muutokset:
Käyttötalous
Kunnanhallituksen asiantuntijapalvelujen kustannuksia nostaa BDO:n lakipalvelujen lisääntynyt käyttö, mm. yhtiöittämisselvitys ja valtionosuusselvitys, vakuutusten kilpailuttaminen.
Elinkeinopalvelujen henkilöstömenoja on käyttämättä uuden elinvoimapäällikön aloittaessa vasta lokakuussa. Edellisen elinvoimapäällikön työsuhde päättyi huhtikuussa.
Kunnanhallitus (1400)
- asiantuntijapalveluihin 4341 lisätään 25 000 e
Elinkeinopalvelut (1700)
- vakinaisten palkkoja (4000) vähennetään 25 000 e
Sivistyspalvelut
- perusopetuksen (3210) muihin tukiin ja avustuksiin valtiolta (3332) lisätään 25 000 e projektille Tasa-arvo (3145) 2025-2027
- määräaikaisten palkkoihin (4002) lisätään 25 000 e
- vapaa-aikapalveluiden projekteihin (3490) lisätään Harrastamisen Suomen malli 2025-2026 (1.8.2025-31.7.2026, proj. 3146), avustuksen osuus 3 000 e, kustannukset 3 900 e, omavastuu 900 e.
Tekninen toimi
- metsien hoidon (7420, kohde 740) myyntituottoja (3010) lisätään 170 000 e
- liikenneväylien ja tilapalveluiden (7100) henkilöstökustannuksista (4002) vähennetään 20 000 e
- osa-aikaisen henkilön palkkaukseen varattu määräraha on käyttämättä
- liikenneväylien kunnossapidosta (7130) vähennetään 50 000 e alueiden rakentamis- ja kunnossapidosta (4392)
- tieavustuksia (7120) ei haettu arvion mukaisesti, muut avustukset kotitalouksille (4739) vähennetään 15 000 e
Tuloslaskelma
Kuntaliiton syyskuun veroennustekehikon mukaan kunnan verotulojen ennakoidaan ylittyvän 102 000 euroa talousarviosta. Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin syksyn kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Veroennustekehikossa on Kuntaliitto huomioinut toteutuneet verontilitykset elokuuhun asti sekä syyskuun verontilityksen tilannetiedon (10.9.). Lisäksi Kuntaliitto on huomioinut Verohallinnon viimeisimmät ennakkotiedot (8.9.) kunnallis- ja yhteisöverotuksista verovuonna 2024. Ennakkotiedot muuttuivat hyvin vähän elokuun alun vastaavista. Lisäksi Kuntaliitto on käynyt keskusteluja verotulojen kehityksestä yhdessä Valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa.
- tuloslaskelmaosan verotuloja muutetaan:
| TA2025 | Muutettu TA2025 |
Kunnan tulovero | 1 885 000 | 1 946 000 |
Kiinteistövero | 914 000 | 927 000 |
Osuus yhteisöveron tuotosta | 336 000 | 364 000 |
Yhteensä | 3 135 000 | 3 237 000 |
Rahoituslaskelma
- Vuosikate korjataan vastaamaan yllä mainittua päivitettyä tuloslaskelmaa.
- Päiväkodin tilaratkaisulle varattua 150 000 e investoinnin määrärahaa ei tulla rahoittamaan pitkäaikaisella lainalla. Tämä poistetaan rahoituslaskelmalta.
Investointisuunnitelma
Tekninen toimi
- muutetaan Päiväkodin tilaratkaisulle varattua määrärahaa. Vuodelle 2025 on varattu 150 000 e. Investoinnin aloitus siirtyy ja vuodelle 2025 arvioidaan kertyvän 3 000 e suunnittelukustannuksia. Investointiin kuuluva suunnittelu on aloitettu jo vuonna 2024, varsinainen investointi suunnitteilla vuosille 2026-2027.
- poistetaan Uutela ulkoalueen sähkö investoinnille varattu määräraha 10 000 e ja siirretään toteutunut kustannus 2 300 e tilapalveluiden käyttötalouteen.
- muutetaan Katvelan yläpohjalle varattua määrärahaa 10 000 e ja investoinnin sisältöä. Kunta on saanut OKM:n myöntämän ns. joululahjarahan 100 000 euroa (Eräät valtion vuoden 2025 talousarviossa yksilöityihin käyttötarkoituksiin myönnettävät hankeavustukset 20.1.2025-20.3.2025). OKM on maksanut kunnalle 19.5.2025 50 000 e avustuksen, joka kirjataan investointiavustukset valtiolta. Vuodelle 2025 investointihankintoihin varataan määräraha 65 000 e.
Sivistyspalvelut/perusopetus
- Teknisentyön luokan työkoneiden ja turvallisuuden parantamiseen varataan 13 000 e määräraha.
Edellä mainitut talousarviomuutokset perustuvat tällä hetkellä tiedossa oleviin muutostarpeisiin.
Päätösesitys:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2025 tuloslaskelmaan, rahoituslaskelmaan ja investointiosaan esittelytekstissä ja liitteessä olevat talousarviomuutokset.
Päätös:
Hyväksyi.
Kv § 53
242/00.02.01/2025
Päätösesitys:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2025 tuloslaskelmaan, rahoituslaskelmaan ja investointiosaan esittelytekstissä ja liitteessä olevat talousarviomuutokset.
Päätös:
Hyväksyi.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|